De voorschriften bepalen dat we inzicht moeten bieden in onze incidentele baten en lasten in de begroting. De begroting bestaat uit incidentele en structurele baten en lasten. De volgende incidentele baten en lasten zijn in de begroting verwerkt.
bedragen x € 1.000 | ||||
Incidentele baten en lasten | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | ||||
Programma 1 - Bestuur en organisatie | ||||
Nieuw beleid | ||||
Formatie weerbaarheid | -57 | -57 | ||
Doorontwikkeling dienstverlening | -38 | -38 | -38 | |
Programma 2 - Ruimte | ||||
Bestaand beleid | ||||
Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM | -25 | -25 | ||
Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet | -30 | |||
Uitvoering klimaatakkoord - capaciteit | -200 | |||
Nieuw beleid | ||||
Uitvoering nationale bouw- en woonagenda | -250 | -250 | ||
Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen | -600 | -600 | -600 | |
Administratief medewerker | -51 | -51 | -51 | |
Opstellen basisgeluidemissietaken | -30 | -30 | ||
Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen | -161 | -161 | ||
Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed | -115 | -115 | -115 | |
Onderhoud en vervanging speeltoestellen | -100 | |||
Invoering omgevingswet | -350 | -350 | ||
Voorbereidingskrediet doorfietsroute Oudehaske | -50 | |||
Landbouw transitie | -20 | -20 | ||
Aanstellen energiecoördinator | -53 | -53 | -53 | |
Renovatie groen | -400 | |||
Realiseren kwaliteitsniveau groen | -299 | |||
Automatiseren slagbomen Teernstrabrug Balk | -10 | |||
Programma 3 - Economie | ||||
Nieuw beleid | ||||
Aanleg glasvezelnetwerk | -150 | -75 | ||
Bijdrage marrekrite | 37 | 37 | 34 | |
Programma Recreatie & Toerisme | -100 | |||
Toeristische (visitor)data | -20 | -20 | ||
Gebiedspilot Tsjûkemar: kitesurfzone | p.m. | |||
Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs | ||||
Bestaand beleid | ||||
Huisvestingsplan onderwijs | -206 | |||
Beheer en onderhoud buitensportaccommodaties | -138 | |||
Onderwijshuisvesting 2022 | -140 | -21 | ||
Huisvesting verenigingen Balk | PM | PM | ||
Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" | -120 | -120 | ||
Fryske boeken voor basisscholen | -8 | |||
Nieuw beleid | ||||
Projectleider Brûsplak | -80 | |||
Jeugdketenbeleid | -10 | |||
Voorbereidingskrediet sportpark VV Lemmer en CVVO | -35 | |||
Programma 5 - Sociaal Domein | ||||
Bestaand beleid | ||||
Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie | -150 | |||
Nieuw beleid | ||||
Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) | -25 | -25 | -25 | |
AED | -38 | |||
Totaal incidentele lasten | -3.816 | -2.180 | -848 | - |
Incidentele baten | ||||
Programma 1 - Bestuur en organisatie | ||||
Reserves | 95 | 95 | 38 | |
Programma 2 - Ruimte | ||||
Reserves | 2.744 | 1.655 | 819 | |
Programma 3 - Economie | ||||
Reserves | 233 | 58 | -34 | |
Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs | ||||
Reserves | 531 | 347 | ||
Programma 5 - Sociaal Domein | ||||
Reserves | 213 | 25 | 25 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Reserves | 398 | -200 | 800 | |
Totaal incidentele baten | 4.214 | 1.980 | 848 | 800 |
Totaal incidentele baten en lasten | 398 | -200 | - | 800 |