Het hierna volgende overzicht is de cijfermatige samenvatting van voorliggende programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Het biedt inzicht in de lasten en baten per programma, de algemene dekkingsmiddelen en het begrotingssaldo voor en na verrekeningen met de reserves.
Bedragen € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
1. Bestuur en Organisatie | -8.713 | -8.749 | -8.735 | -8.735 |
2. Ruimte | -44.829 | -43.735 | -42.521 | -42.016 |
3. Economie | -1.388 | -1.220 | -1.133 | -1.164 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -14.612 | -14.585 | -14.177 | -14.239 |
5. Sociaal Domein | -57.988 | -57.721 | -57.627 | -57.532 |
8. Bedrijfsvoering | -22.780 | -22.580 | -22.516 | -22.509 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -2.057 | -5.604 | -10.270 | -15.205 |
Totaal Lasten | -152.367 | -154.195 | -156.980 | -161.399 |
Baten | ||||
1. Bestuur en Organisatie | 514 | 514 | 514 | 514 |
2. Ruimte | 19.061 | 18.668 | 18.710 | 18.729 |
3. Economie | 94 | 97 | 97 | 97 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 |
5. Sociaal Domein | 15.623 | 15.626 | 15.632 | 15.632 |
8. Bedrijfsvoering | 296 | 296 | 296 | 296 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 110.959 | 117.815 | 123.806 | 117.735 |
Totaal Baten | 148.212 | 154.682 | 160.721 | 154.669 |
Saldo van baten en lasten | -4.156 | 487 | 3.740 | -6.731 |
Stortingen | -3.198 | -2.693 | -838 | -750 |
Onttrekkingen | 7.537 | 4.770 | 1.988 | 2.612 |
Mutatie reserves | 4.339 | 2.077 | 1.150 | 1.862 |
Resultaat | 183 | 2.563 | 4.890 | -4.869 |
Structureel evenwicht
Wanneer we de structurele lasten in de begroting 2023 kunnen dekken door de structurele baten dan is er sprake van structureel evenwicht. De toezichthouder toetst hierop per jaarschijf. Hieronder een overzicht:
bedragen x € 1.000 | ||||
Presentatie structureel begrotingssaldo | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | -4.156 | 487 | 3.740 | -6.731 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 4.339 | 2.076 | 1.150 | 1.862 |
Begrotingssaldo | 183 | 2.563 | 4.890 | -4.869 |
Elimineren verrekeningen algemene reserve | -398 | 200 | ||
Elimineren stelpost | 500 | 500 | 500 | 500 |
Verrekeningen meerjarenperspectief perspectiefnota 2023 | -800 | |||
Incidentele baten en lasten | 102 | 700 | 500 | -300 |
Structureel begrotingssaldo | 285 | 3.263 | 5.390 | -5.169 |
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er in 2023 sprake is van een evenwicht tussen structurele baten en lasten.
De incidentele baten en lasten maken onderdeel uit van de posten stortingen en onttrekkingen t/m perspectiefnota 2023 en onttrekkingen programmabegroting 2023 uit het overzicht ontwikkeling algemene reserve 2022-2026 in de paragraaf 1.10 Algemene reserve.