1.8 Overzicht van baten en lasten per taakveld
Deze paragraaf overzicht van baten en lasten per taakveld speelt een rol bij de aanlevering van informatie aan derden, zoals het CBS en de provincie. Om gemeenten uniformer te laten werken zijn er in de BBV taakvelden vastgesteld. Hieronder een overzicht van baten en lasten per taakveld in meerjarenperspectief en de baten en lasten per taakveld per programma van jaarschijf 2023.
bedragen x € 1.000 | |||
Taakvelden per programma | Lasten | Baten | Saldo |
1. Bestuur en Organisatie | |||
0.1 Bestuur | -2.458 | - | -2.458 |
0.2 Burgerzaken | -1.316 | 478 | -838 |
0.4 Ondersteuning organisatie | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | -90 | - | -90 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -3.563 | - | -3.563 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | -1.286 | 36 | -1.250 |
Totaal 1. Bestuur en Organisatie | -8.713 | 514 | -8.199 |
2. Ruimte | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.032 | 270 | -762 |
0.8 Overige baten en lasten | -2.586 | - | -2.586 |
2.1 Verkeer, wegen en water | -12.188 | 686 | -11.502 |
2.2 Parkeren | -10 | - | -10 |
2.3 Recreatieve Havens | -297 | - | -297 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -1.259 | 282 | -977 |
2.5 Openbaar vervoer | -299 | 84 | -215 |
3.1 Economische ontwikkeling | -4 | 4 | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -6 | - | -6 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -107 | 58 | -48 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -6 | 31 | 25 |
5.2 Sportaccommodaties | -2.546 | 1.293 | -1.253 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -41 | 29 | -12 |
5.4 Musea | -106 | - | -106 |
5.5 Cultureel erfgoed | -533 | 36 | -497 |
5.6 Media | -12 | 76 | 65 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.574 | 369 | -5.205 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -91 | 29 | -62 |
7.2 Riolering | -4.795 | 5.596 | 801 |
7.3 Afval | -5.868 | 7.013 | 1.145 |
7.4 Milieubeheer | -2.289 | 19 | -2.270 |
7.5 Begraafplaatsen | -612 | 401 | -212 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -881 | 129 | -752 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -993 | 1.148 | 155 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.696 | 1.508 | -1.188 |
Totaal 2. Ruimte | -44.829 | 19.061 | -25.769 |
3. Economie | |||
0.8 Overige baten en lasten | -236 | 3 | -233 |
3.1 Economische ontwikkeling | -383 | 5 | -378 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -175 | 51 | -124 |
3.4 Economische promotie | -501 | - | -501 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -93 | 35 | -58 |
Totaal 3. Economie | -1.388 | 94 | -1.294 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.8 Overige baten en lasten | -526 | - | -526 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -277 | - | -277 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -3.866 | 988 | -2.878 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.546 | 298 | -2.248 |
5.1 Sportbeleid en activering | -685 | - | -685 |
5.2 Sportaccommodaties | -2.872 | 328 | -2.544 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.118 | 43 | -1.075 |
5.4 Musea | -394 | 2 | -392 |
5.6 Media | -1.097 | - | -1.097 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.231 | 6 | -1.225 |
Totaal 4. Leefbaarheid en onderwijs | -14.612 | 1.665 | -12.947 |
5. Sociaal Domein | |||
0.8 overige baten en lasten | -48 | - | -48 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.987 | 7 | -2.980 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -3.261 | - | -3.261 |
6.3 Inkomensregelingen | -18.105 | 15.283 | -2.822 |
6.4 WSW en beschut werk | -3.580 | 12 | -3.568 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.897 | 2 | -2.895 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.932 | 320 | -1.611 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | -2.983 | - | -2.983 |
6.71b Begeleiding (WMO) | -3.977 | - | -3.977 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | -1.989 | - | -1.989 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | -2.759 | - | -2.759 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | -2.207 | - | -2.207 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | -1.103 | - | -1.103 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | - | - |
6.73a Pleegzorg | -552 | - | -552 |
6.73b Gezinsgericht | -552 | - | -552 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | -1.103 | - | -1.103 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -552 | - | -552 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf | -2.207 | - | -2.207 |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | -994 | - | -994 |
6.81b Maatschappelijke en vrouwenopvang (WMO) | - | - | - |
8.82a Jeugdbescherming | -871 | - | -871 |
6.82b Jeugdreclassering | -708 | - | -708 |
7.1 Volksgezondheid | -2.623 | - | -2.623 |
Totaal 5. Sociaal Domein | -57.988 | 15.623 | -42.365 |
8. Bedrijfsvoering | |||
0.4 Ondersteuning organisatie | -22.780 | 296 | -22.484 |
Totaal 8. Bedrijfsvoering | -22.780 | 296 | -22.484 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.5 Treasury | 343 | 337 | 680 |
0.61 OZB woningen | 7.598 | 7.598 | |
0.62 OZB niet-woningen | -108 | 4.373 | 4.265 |
0.64 Belastingen Overig | 88 | 88 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -500 | 95.986 | 95.486 |
0.8 Overige baten en lasten | -1.413 | 59 | -1.354 |
0.9 Vennootschapsbelasting | -5 | -5 | |
3.4 Economische promotie | -62 | 2.518 | 2.456 |
6.3 Inkomensregelingen | -312 | -312 | |
Totaal 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -2.057 | 110.959 | 108.902 |
Totaal programma's | -152.367 | 148.212 | -4.156 |
1. Bestuur en Organisatie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 90 | 90 |
2. Ruimte | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 2.734 | 2.734 |
3. Economie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 233 | 233 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 783 | 783 |
5. Sociaal Domein | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 238 | 238 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.10 Mutaties reserves | -3.198 | 3.459 | 261 |
Mutatie reserves | -3.198 | 7.537 | 4.339 |
Begrotingssaldo | -155.565 | 155.749 | 183 |