Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Afval | Afval bedrijven | Riool | Graven | Precario rechten | Precario belasting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 1.177 | 32 | 812 | 333 | 7 | |
· inhuur | 310 | |||||
· heffingen | 34 | 3 | 34 | 1 | ||
materieel/ (inhuur) derden | 708 | 25 | 37 | 1 | ||
planning & onderzoek | 535 | |||||
onderhoud & maatregelen | 17 | 1.326 | 3 | |||
baggeren & hekelen | 160 | |||||
straatvegen (zwerfafval) | 28 | 72 | ||||
afschrijvingen | 269 | 1.050 | 9 | |||
verwerkingskosten Omrin | 2.071 | |||||
afvalbelasting | ||||||
milieustraat | 32 | |||||
overige | 890 | 43 | 40 | 42 | ||
aftrek gratis containers | -7 | |||||
Inkomsten (excl. heffingen) | -1.032 | -4 | ||||
Netto kosten taakvelden | 4.497 | 103 | 4.029 | 420 | 9 | |
Overhead | 499 | 15 | 352 | 133 | 3 | |
Rente | 36 | 612 | ||||
Btw (compensabel) | 729 | 14 | 668 | 16 | ||
Totale kosten | 5.761 | 132 | 5.661 | 569 | 12 | - |
Heffingen | 5.774 | 149 | 5.268 | 397 | 11 | 77 |
Heffingen milieuterreinen | 159 | |||||
Winsten/dividenden (Omrin) | 7 | |||||
Kwijtschelding | -170 | -120 | ||||
Oninbare vorderingen | -10 | -9 | ||||
Btw-correctie/Dotatie (-) | -17 | 520 | ||||
Totaal baten | 5.760 | 132 | 5.659 | 397 | 11 | 77 |
% dekking | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 69,8% | 91,7% | n.v.t |
Bestemmingsvoorziening | 3.689 | |||||
Onttrekking (-) of dotatie (+) | -520 | |||||
Ontvangen btw | 30 | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Marktgelden | Liggelden | Liggelden steiger | Haven | Brug-/ sluisgelden | Veergelden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 49 | 291 | 333 | 242 | ||
· inhuur | 45 | 314 | ||||
vastgoed | 6 | 7 | ||||
voorziening onderhoud | 4 | 238 | 2 | |||
baggeren (oeverconstructies) | 122 | |||||
overige | 8 | 118 | 121 | 6 | ||
Inkomsten (excl. heffingen) | -26 | -36 | ||||
Netto kosten taakvelden | 57 | 560 | 977 | 250 | ||
Overhead | 20 | 115 | 149 | 108 | ||
Rente | ||||||
Btw | 1 | 59 | 91 | 1 | ||
Totale kosten | 78 | - | - | 734 | 1.217 | 359 |
Totaal baten | 51 | - | - | 239 | 387 | 83 |
% dekking | 65,4% | 32,6% | 31,8% | 23,1% | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Leges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Titel 1 | Titel 2 | Titel 3 | ||||
Burgerzaken | Omgeving | Overige diensten EDR | ||||
H1 | H2 | H3 | H4 & 5 | |||
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 498 | 1.343 | 46 | 121 | 0 | 0 |
materieel | 5 | |||||
rijksafdrachten | 192 | |||||
overige | 197 | 226 | ||||
Inkomsten (excl. heffingen) | ||||||
Netto kosten taakvelden | 892 | 1.569 | 46 | 121 | 0 | 0 |
Overhead | 224 | 332 | 19 | 50 | 0 | 0 |
Rente | ||||||
Btw | ||||||
Totale kosten | 1.116 | 1.901 | 65 | 171 | 0 | 0 |
Baten | 710 | 1.180 | 17 | 19 | 0 | 0 |
Baten naturalisatie | 14 | |||||
Totaal baten | 724 | 1.180 | 17 | 19 | 0 | 0 |
% dekking | 64,9% | 62,1% | 26,2% | 11,1% | 99,9% | 52,1% |
Kruissubsidiëring | ja | ja | nee | nee | nee | nee |
Totaal heffingen | 1.941 | |||||
% dekking | 59,6% | |||||
Overhead toegerekend aan heffingen | 2.019 | |||||
Baten afvalstoffenheffing | Containers | Tarieven | Baten x | Kosten x |
|---|---|---|---|---|
Container 180 liter restafval + GFT | 15.082 | € 226 | 3.409 | |
Container 240 liter restafval + GFT | 6.359 | € 290 | 1.844 | |
Ondergrondse container (collectief) | 1.954 | € 226 | 442 | |
Extra container 240 liter GFT-afval | 637 | € 68 | 43 | |
Extra container 180 liter restafval | 165 | € 133 | 22 | |
Extra container 240 liter restafval | 78 | € 192 | 15 | |
Gratis container voor medicijnen | 29 | 7 | ||
Totaal | 24.304 | 5.774 | 7 | |
Gemiddelde containerprijs | € 237 |
Baten reinigingsrechten | Containers | Tarieven | Baten x | Kosten x |
|---|---|---|---|---|
Container van 240 liter afval | 569 | € 247 | 141 | 30 |
Container 240 liter GFT-afval | 137 | € 68 | 9 | 2 |
Overige opbrengsten | ||||
Totaal | 706 | 150 | 31 |
Baten rioolheffing | Eenheden | Tarieven | Baten x |
|---|---|---|---|
Eenpersoonshuishouden | 7.586 | € 125 | 948 |
Meerpersoonshuishouden | 14.416 | € 214 | 3.085 |
Recreatief gebruik (woningen) | 2.541 | € 125 | 318 |
Recreatief gebruik (roerende zaken) | 1.331 | € 58 | 77 |
Bedrijfsmatig gebruik | 2.064 | € 119 | 246 |
Hemelwaterafvoer | 259 | € 58 | 15 |
Extra waterafvoer | 580 | ||
Totaal | 28.197 | 5.269 |