bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand 1-1 | 9.947 | 256 | 231 | - | - |
Stortingen | |||||
Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2022) | 736 | 320 | 21 | ||
Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2022 amendement) | 35 | ||||
Voeding vanuit Algemene Reserve (prioriteitenlijst) | 1.538 | 458 | 120 | ||
Voeding vanuit Algemene Reserve (programmabegroting 2022 amendement) | 265 | 8 | |||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: claims reserve corona | 1.801 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: invoeren Omgevingswet per 1-1-2023 | 700 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: te oormerken middelen dec. circulaire 2021 | 339 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: resultaat gerichte inkoop WMO | 100 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: kerkenvisie | 75 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: centrale huisvesting | 74 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: onderwijshuisvesting | 55 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: reiskostenvergoeding dienstreizen 2022 | 58 | ||||
Voeding vanuit Algemene Reserve (programmabegroting 2023) | 3.005 | 1.808 | 848 | 760 | |
Totaal Stortingen | 5.776 | 3.791 | 1.949 | 848 | 760 |
Onttrekkingen | |||||
Programma 1 - Bestuur en organisatie | |||||
Opbouwen BGT aanvulling kadernota 2016 | 41 | ||||
Traject lokale democratie | 5 | ||||
Onderzoek toekomst internationale betrekkingen | 6 | ||||
Jubileum 30 jaar stedenband Medias Roemenië | 15 | ||||
Onderzoeken nieuwe vormen van dienstverlening | 25 | ||||
Aanschaf mobiele telefoons (2021) | 40 | ||||
Coronakosten programma 1: communicatiemiddelen | 5 | ||||
Coronakosten programma 1: openbare orde en veiligheid | 31 | ||||
Coronakosten programma 1: APV, bijzondere wetten en verkiezingen | 40 | ||||
Coronakosten programma 1: onvoorzien | 72 | ||||
Formatie weerbaarheid (programmabegroting 2023) | 57 | 57 | |||
Doorontwikkeling dienstverlening (programmabegroting 2023) | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Programma 2 - Ruimte | |||||
Verkeerskundige aanpassingen knooppunt Joure | 33 | ||||
Aanleg fietspaden | 232 | ||||
Kosten opruimen A7 | 118 | ||||
Kade 5-7 St Nic. | 109 | ||||
Lemmer, locatie gemeentehuis | 231 | ||||
KN14 Structuurvisie De Friese Meren (Omgevingsvisie) | 46 | ||||
Tunnel Hollandiastraat | 39 | ||||
Startersleningen marktconsultatie | 226 | ||||
Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied | 118 | ||||
Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid | 41 | ||||
Landschapsontwikkelingsplan | 10 | ||||
Harmonisatie wegenlegger | 30 | ||||
Afronden Delfstrahuizen-west | 136 | ||||
Landschapsbiografie | 5 | ||||
Tijdelijke maatregelen brandveiligheid camping Lemmer | 130 | ||||
Aanpak maatschappelijke voorzieningen Balk | 75 | ||||
Energietransitie De Fryske Marren | 345 | ||||
Vervolgaanpak Tûk Wenjen | 370 | ||||
Plan van aanpak speelvoorzieningen | 8 | ||||
Bijdrage biodiversiteitscampagne bewustzijn iedere Fries | 5 | ||||
Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen | 271 | ||||
Vervangen brug Oenemawei Terkaple (2021) | 25 | ||||
Vervangen elektrische installatie Flevobrug Lemmer | 8 | ||||
Areaaluitbreiding groen | 17 | ||||
Areaaluitbreiding openbare verlichting | 10 | ||||
Onderhoud stranden | 50 | ||||
Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM | 25 | 25 | |||
Wegnemen obstakels openbare ruimte | 50 | ||||
Verhogen dotatie voorziening wegen | 700 | ||||
Beheerplan wegen | 634 | ||||
Transitievisie warmte | 169 | ||||
Energieloketten | 44 | ||||
Verwijderen rietpollen Strand Lemmer | 35 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2020 De Ekers 3A (progr. 2) | 798 | ||||
1-M-P Duurzaamheidsvisie(K) | 271 | ||||
Grootschalig onderhoud pont Langweer (perspectiefnota 2022) | 60 | ||||
Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet | 30 | ||||
Herbestemming Blikken Skuorre Sloten | 35 | ||||
Uitvoering klimaatakkoord - capaciteit | 200 | 200 | |||
Aquatermy Balk | 100 | ||||
Build to order | 50 | ||||
Duurzaamfonds kleine initiatieven (programmabegroting 2022; amendement) | 100 | ||||
Coronakosten programma 2: grondbedrijf | 6 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: invoeren Omgevingswet per 1-1-2023 | 700 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: kerkenvisie | 75 | ||||
Uitvoering nationale bouw- en woonagenda (programmabegroting 2023) | 250 | 250 | |||
Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen (programmabegroting 2023) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Administratief medewerker (programmabegroting 2023) | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Opstellen basisgeluidemissietaken (programmabegroting 2023) | 30 | 30 | |||
Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen (programmabegroting 2023) | 161 | 161 | |||
Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed (programmabegroting 2023) | 115 | 115 | 115 | ||
Onderhoud en vervanging speeltoestellen (programmabegroting 2023) | 100 | ||||
Invoering omgevingswet (programmabegroting 2023) | 350 | 350 | |||
Voorbereidingskrediet doorfietsroute Oudehaske (programmabegroting 2023) | 50 | ||||
Landbouw transitie (programmabegroting 2023) | 20 | 20 | |||
Aanstellen energiecoördinator (programmabegroting 2023) | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Renovatie groen (programmabegroting 2023) | 400 | ||||
Uitwerken groenvisie (programmabegroting 2023) | 299 | ||||
Automatiseren slagbomen Teernstrabrug Balk (programmabegroting 2023) | 10 | ||||
Programma 3 - Economie | |||||
Sociaal economisch beleid | 17 | ||||
Stimulering bedrijven vestiging / Glasvezel | 31 | ||||
Economische Zaken | 49 | ||||
Ontwikkeling recreatie en toerisme Tsjûkemar | 191 | ||||
Versterken onderwijs bedrijfsleven | 33 | ||||
Lemmer Poort van Zuidwest Friesland | 38 | ||||
Cultuurtoerisme Tsjukemar (progr. 3) | 7 | ||||
Camping Lemmer (prioriteitenlijst) | 750 | ||||
Coronakosten programma 3: brug- en sluisgelden | 25 | ||||
Coronakosten programma 3: precariobelasting | 82 | ||||
Coronakosten programma 3: huren/pachten gemeentelijke objecten | 150 | ||||
Coronakosten programma 3: weekmarkten en jaarmarkt | 2 | ||||
Coronakosten programma 3: kermissen | 38 | ||||
Coronakosten programma 3: leges en evenementen | 15 | ||||
Aanleg glasvezelnetwerk (programmabegroting 2023) | 150 | 75 | |||
Bijdrage marrekrite (programmabegroting 2023) | -37 | -37 | -34 | -7 | |
Programma Recreatie & Toerisme (programmabegroting 2023) | 100 | ||||
Toeristische (visitor)data (programmabegroting 2023) | 20 | 20 | |||
Gebiedspilot Tsjûkemar: kitesurfzone | p.m. | ||||
Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs | |||||
Aanschaf materiaal zelfwerkzaamheid (sport) | 105 | ||||
Temporiseren bezuiniging sportaccommodaties | 8 | ||||
Bouwvoorbereiding nieuwbouw Zuyderzee Lyceum | 229 | ||||
Voorbereidingskrediet RKPC de Toekomst Bakhuizen | 110 | ||||
Voorbereidingskrediet renovatie Wumkesskoalle Joure | 51 | ||||
Uitbreiding It Klimmerblêd Sint Nicolaasga | 193 | ||||
Constructiefout ventilatie/verwarming De Bolster Balk | 27 | ||||
Onderwijshuisvesting (progr. 4) | 53 | ||||
Constructiefout De Arke Lemmer | 72 | ||||
Procesbegeleiding en Bouwkundigadvies Brûsplak Joure | - | ||||
Rijksbijdrage i.v.m. lokaal sport- en beweegakkoord | 30 | ||||
Huisvestingsplan onderwijs | 206 | ||||
Areaaluitbreiding binnensportaccommodaties | 25 | ||||
Beheer en onderhoud buitensportaccomodaties (prioriteitenlijst) | 163 | 138 | |||
Uitvoering cultuurnota | 25 | ||||
Voorbereidingskrediet realisering sportpark t.b.v. VV Renado en VV Idskenhuizen | 15 | ||||
Onderwijshuisvesting 2022 (perspectiefnota 2022) | 281 | 140 | 21 | ||
Huisvesting verenigingen Balk (prioriteitenlijst) | 245 | PM | PM | ||
Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" (prioriteitenlijst) | 80 | 120 | 120 | ||
Fryske boeken voor basisscholen (programmabegroting 2022; amendement) | 8 | 8 | |||
Stichting bibliotheken (programmabegroting 2022; amendement) | 10 | ||||
Coronakosten programma 4: kunstzinnige vorming | 100 | ||||
Coronakosten programma 4: culturele activiteiten | 100 | ||||
Coronakosten programma 4: musea | 50 | ||||
Coronakosten programma 4: zwembad | 500 | ||||
Coronakosten programma 4: coronasubsidie maatschappelijke instellingen | 486 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: onderwijshuisvesting | 55 | ||||
Projectleider Brûsplak (programmabegroting 2023) | 80 | ||||
Jeugdketenbeleid (programmabegroting 2023) | 10 | ||||
Voorbereidingskrediet sportpark VV Lemmer en CVVO (programmabegroting 2023) | 35 | ||||
Programma 5 - Sociaal Domein | |||||
Huisvestingsoplossingen statushouders | 77 | ||||
Vluchtelingendossier | 93 | ||||
Sociale Veiligheid | 69 | ||||
Formatie beleid/bedrijfsvoering samenleving | 44 | ||||
Voorbereiding nieuwe wet inburgering/extra middeln pilots nieuwe wet inb. | 16 | ||||
Koploper project cliëntenondersteuning | - | ||||
Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie(perspectiefnota 2022) | 150 | 150 | |||
Formatie beleid Sociaal Domein (perspectiefnota 2022) | 245 | ||||
Inkoop leerroutes Wet Inburgering 2022 (programmabegroting 2022 amendement) | 35 | ||||
Uitvoering nieuwe Wet inburgering ambitie 2022 (programmabegroting; amend.) | 112 | ||||
Coronakosten programma 5: onderuitputting WMO maatwerk | 50 | ||||
Coronakosten programma 5: armoedebestrijding en bijzondere bijstand | 50 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: te oormerken middelen dec. circulaire 2021 | 339 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: resultaat gerichte inkoop WMO | 100 | ||||
Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) (programmabegroting 2023) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
AED (programmabegroting 2023) | 38 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Project garantiebanen | 21 | ||||
Digitale dienstverlening | 77 | ||||
Div in beweging | 83 | ||||
I-bewustzijn | 65 | ||||
Flankerend beleid zero base | 170 | ||||
Verhogen arbo-budget/maatregelen R,I&E/inbedding VCA-normering | 5 | ||||
Bantegaplein Lemmer | 140 | ||||
Voorbereidingskrediet huisvesting | 69 | ||||
Digitaal hulpmiddel rapportages | 90 | ||||
Digitale dienstverlening | 257 | ||||
Arbowet en VCA | 45 | ||||
Keuringen NEN 3140 | 25 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: centrale huisvesting | 74 | ||||
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: reiskostenvergoeding dienstreizen 2022 | 58 | ||||
Storting in voorziening vastgoed t.l.v. reserve onderhanden werk | 1.250 | ||||
Vrijval reserve Onderhanden Werk jaarrekening 2021 (actualiseren verplichtingen) | 214 | ||||
Totaal onttrekkingen | 15.467 | 3.816 | 2.180 | 848 | 760 |
Stand 31-12 | 256 | 231 | - | - | - |
