Bedragen x € 1.000 | |||||
Nr. | Gehonoreerde aanmeldingen | Begroting 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 | MJB 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en Organisatie | |||||
1 | Veiligheidsregio Fryslân | 298 | 300 | 301 | 301 |
2 | Wet Open overheid | 64 | 64 | 64 | 64 |
3 | Toezichthouder domein (BOA) | 42 | 42 | 42 | 42 |
4 | Toezichthouder domein 1 | 76 | 76 | 76 | 76 |
5 | Capaciteit bestuursondersteuning | 66 | 66 | 66 | 66 |
6 | Formatie bestuurssecretariaat | 39 | 39 | 39 | 39 |
7 | Formatie weerbaarheid * | 57 | 57 | ||
8 | Doorontwikkeling dienstverlening | 98 | 98 | 98 | 98 |
8 | Doorontwikkeling dienstverlening * | 38 | 38 | 38 | 38 |
9 | Borging procesmanagement | 86 | 86 | 86 | 86 |
10 | Borging Wikselwurk beleid inwoners- en overheidsparticipaties | 87 | 87 | 87 | 87 |
Programma 2 Ruimte | |||||
11 | Uitvoering nationale bouw- en woonagenda * | 250 | 250 | ||
12 | Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen * | 600 | 600 | 600 | 600 |
13 | Tijdelijke capaciteit duurzaamheid structureel invullen | - | 265 | 265 | 265 |
14 | Juridisch beleidsmedewerker VTH | 95 | 95 | 95 | 95 |
14 | Juridisch beleidsmedewerker VTH | -95 | -95 | -95 | -95 |
15 | Vergunningverlener milieu | 57 | 57 | 57 | 57 |
16 | Administratief medewerker * | 51 | 51 | 51 | 51 |
17 | Beleidsmedewerker vergunningen | 284 | 284 | 284 | 284 |
17 | Beleidsmedewerker vergunningen | -284 | -284 | -284 | -284 |
18 | Ontwikkelingen en nieuwe taken FUMO | 200 | 200 | 200 | 200 |
19 | Opstellen basisgeluidemissietaken * | 30 | 30 | - | - |
20 | Beheerder kunstwerken technisch specialist | 86 | 86 | 86 | 86 |
21 | Herstellen wegkanten | 5 | 14 | 23 | 32 |
22 | Verhoging dotatie voorziening wegen | 1.700 | 1.700 | 1.500 | 1.500 |
23 | Verhoging dotatie kunstwerken niveau gemiddeld | 310 | 310 | 310 | 175 |
24 | Vervanging brug Terherne | 16 | 31 | 31 | 31 |
25 | Vervanging wegen 2023 en 2024 | 13 | 73 | 149 | 177 |
26 | Vervanging vaste bruggen 2023-2025 | 22 | 55 | 82 | 99 |
27 | Planvorming en voorb. meerjarenprogramma kunstwerken | 50 | 75 | 75 | 75 |
28 | Calamiteiten steiger | 2 | 4 | 4 | 4 |
29 | Loopsteiger Vuurtorenweg | 4 | 7 | 7 | 7 |
30 | Implementatie gedragscode | 86 | 86 | 86 | 86 |
31 | Verhoging dotatie vastgoed t.b.v. verduurzaming | 665 | 665 | 665 | 665 |
31 | Verhoging dotatie vastgoed t.b.v. verduurzaming | - | -50 | -100 | -157 |
32 | Areaaluitbreiding bankjes openbare ruimte | 15 | 15 | 15 | |
33 | Verhoging budget ziekten en plagen in het groen | 100 | 100 | 100 | 100 |
33 | Verhoging budget ziekten en plagen in het groen * | 161 | 161 | ||
34 | Areaaluitbreiding wegen | 3 | 3 | 3 | 3 |
35 | Verduurzaming en vervanging openbare verlichting | - | 11 | 33 | 44 |
35 | Verduurzaming en vervanging openbare verlichting | - | -1 | -3 | -4 |
36 | Onderhoud en vervanging speeltoestellen * | 100 | - | - | - |
37 | Invoering omgevingswet * | 350 | 350 | - | - |
38 | Vervanging pont Grienedyk Joure | 3 | 6 | 6 | 6 |
39 | Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed * | 115 | 115 | 115 | - |
40 | Verhogen budget duurzaamheid | 35 | 35 | 35 | 35 |
41 | Verhogen budget verkeersveiligheid | 20 | 20 | 20 | 20 |
42 | Voorbereidingskrediet doorfietsroute Oudehaske * | 50 | |||
43 | Landbouw transitie * | 20 | 20 | ||
44 | Aanstellen energiecoördinator * | 53 | 53 | 53 | 53 |
44 | Aanstellen energiecoördinator | -19 | -29 | -71 | -90 |
45 | Uitbreiding bedrijfsauto's | 6 | 11 | 11 | 11 |
46 | Renovatie groen * | 400 | |||
47 | Realiseren kwaliteitsniveau groen * | 299 | |||
48 | Automatiseren slagbomen Teernstrabrug Balk * | 10 | |||
48 | Automatiseren slagbomen Teernstrabrug Balk | 6 | 12 | 12 | 12 |
Programma 3 Economie | |||||
49 | Aanleg glasvezelnetwerk * | 150 | 75 | - | - |
50 | Bijdrage Marrekrite | 30 | 34 | 38 | 42 |
50 | Bijdrage Marrekrite * | -37 | -37 | -34 | -7 |
51 | Programma Recreatie & Toerisme * | 100 | |||
52 | Stroompunt haven Lemmer | 3 | 6 | 6 | 6 |
52 | Stroompunt haven Lemmer | -3 | -6 | -6 | -6 |
53 | Toeristische (visitor)data * | 20 | 20 | ||
54 | Gebiedspilot Tsjûkemar: kitesurfzone | PM | |||
Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs | |||||
55 | Grootschalig onderhoud sportvelden 2023 | 5 | 11 | 11 | 11 |
56 | Aanvullen jaarlijks tekort bibliotheken | 10 | 10 | 10 | 10 |
57 | Verhoging jaarlijkse exploitatiebijdrage Sportbedrijf | 220 | 220 | 220 | 220 |
58 | Peuteropvang | 60 | 60 | 60 | 60 |
59 | Kinderopvang handhaving en controle | 40 | 40 | 40 | 40 |
60 | Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting | 78 | 127 | 157 | 309 |
61 | Beleid Onderwijs-onderwijshuisvesting | 84 | 84 | 84 | 84 |
62 | Projectleider Brûsplak * | 80 | - | - | - |
63 | Uitvoering beleidsplan Kunst en Cultuur | 25 | 60 | 60 | 60 |
64 | Jeugdketenbeleid | 57 | 57 | 57 | 57 |
64 | Jeugdketenbeleid * | 10 | |||
65 | Voorbereidingskrediet sportpark VV Lemmer en CVVO * | 35 | |||
Programma 5 Sociaal Domein | |||||
66 | Sociale werkvoorziening | 38 | -20 | -99 | -195 |
67 | Middelen inburgering uitvoering leerroutes | 147 | 147 | 147 | 147 |
68 | Formatie uitvoering schuldhulpverlening | 154 | 154 | 154 | 154 |
69 | Formatie uitvoering Wmo | 204 | 204 | 204 | 204 |
70 | Formatie KCC zorg | 74 | 74 | 74 | 74 |
71 | Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) * | 25 | 25 | 25 | 25 |
72 | AED | 41 | 41 | 41 | 41 |
72 | AED * | 38 | |||
73 | Formatie subsidiebureau duurzaamheid | 39 | 39 | 39 | 39 |
Algemene dekkingsmiddelen en overhead | |||||
74 | Verzekeringen | 65 | 65 | 65 | 65 |
75 | Doorontwikkeling horizontaal toezicht belastingdienst | 44 | 44 | 44 | 44 |
Totaal gehonoreerd | 8.646 | 7.878 | 6.714 | 6.539 | |
Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) * | 3.005 | 1.808 | 848 | 760 | |
Waarvan: ten laste van exploitatie (structureel) | 5.641 | 6.070 | 5.866 | 5.779 | |
