In deze Begroting 2023-2026 zijn de gehonoreerde aanmeldingen reeds financieel verwerkt. De aanmeldingen worden in het volgende hoofdstuk toegelicht. Bij de aanmeldingen die betrekking hebben op formatie is rekening gehouden met een opslagpercentage voor overhead. De totaalbedragen per programma zijn als volgt:
Bedragen x € 1.000 | ||||
Totalen aanmeldingen per programma | Begroting 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 | MJB 2026 |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en Organisatie | 951 | 953 | 897 | 897 |
Programma 2 Ruimte | 5.859 | 5.391 | 4.420 | 4.158 |
Programma 3 Economie | 263 | 92 | 4 | 35 |
Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs | 704 | 669 | 699 | 851 |
Programma 5 Sociaal Domein | 760 | 664 | 585 | 489 |
Algemene dekkingsmiddelen | 109 | 109 | 109 | 109 |
Totaal | 8.646 | 7.878 | 6.714 | 6.539 |
Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) | 3.005 | 1.808 | 848 | 760 |
Waarvan: ten laste van exploitatie (structureel) | 5.641 | 6.070 | 5.866 | 5.779 |
Een deel van de aanmeldingen heeft betrekking op de verbonden partijen. In onderstaand overzicht zijn deze nog eens afzonderlijk benoemd.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Nr. | Verbonden partij | Begroting 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 | MJB 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheidsregio Fryslân | 298 | 300 | 301 | 301 |
18 | Ontwikkelingen en nieuwe taken FUMO | 200 | 200 | 200 | 200 |
50 | Bijdrage Marrekrite | -7 | -3 | 4 | 35 |
57 | Verhoging jaarlijkse exploitatiebijdrage Sportbedrijf | 220 | 220 | 220 | 220 |
66 | Sociale werkvoorziening | 38 | -20 | -99 | -195 |
Totaal verbonden partijen | 749 | 697 | 626 | 561 | |
Overzicht investeringskredieten
Nr. | Gehonoreerde investeringskredieten | Begroting 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 | MJB 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | Herstellen wegkanten | 150 | 150 | 150 | 150 |
24 | Vervanging brug Terherne | 680 | |||
25 | Vervanging wegen 2023 en 2024 | 125 | 1.588 | 938 | |
36 | Vervanging vaste bruggen 2023-2025 | 970 | 490 | 735 | |
28 | Calamiteiten steiger | 85 | |||
29 | Loopsteiger Vuurtorenweg | 165 | |||
35 | Verduurzaming en vervanging openbare verlichting | 185 | 185 | ||
38 | Vervanging pont Griene Dyk Joure | 70 | |||
45 | Uitbreiding bedrijfsauto's | 68 | |||
48 | Automatisering slagbomen Teernstrabrug Balk | 100 | |||
52 | Stroompunt haven Lemmer | 50 | |||
55 | Grootschalig onderhoud sportvelden 2023 | 125 | |||
60 | Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting | 848 | 54 | 4.000 | |
Totaal kredieten gehonoreerde aanmeldingen | 3.436 | 2.467 | 2.008 | 4.150 |